| CIG | Pubblicato | C.F. proponente | Oggetto | Imp. aggiudicazione | Denominazione aggiudicatario | p.IVA Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Imp. liquidato |
| Z020DE1B | Si | 137520516 | Acquisto materiale per manutenzione immobili comunali mediante il ricorso al mercato elettronico | € 164,70 | REMAS ANTINCENDIO SRL | 01485720518 | 26/02/2014 | 04/03/2014 | € 164,70 |
| Z0E0D97D | Si | 137520516 | Fornitura n. 2 porte tagliafuoco per scuola materna di Monsigliolo e media di Camucia | € 1.188,28 | REMAS ANTINCENDIO SRL | 01485720518 | 06/02/2014 | 14/03/2014 | € 1.188,28 |
| ZD90DEE9 | Si | 137520516 | Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mediante ricorso al mercato elettronico | € 496,32 | SAE srl Elettrodistribuzione | 00092300516 | 25/02/2014 | 28/02/2014 | € 496,32 |
| 5378825ACC | Si | 137520516 | Lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di varie strade comunali asfaltate Lotto 1anno 2013 | € 37.891,40 | Asfalto Point srl | 1786550515 | 30/01/2014 | 10/06/2014 | € 38.154,63 |
| 5378841801 | Si | 137520516 | Lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di varie strade comunali asfaltate Lotto 2 anno 2013 | € 37.968,15 | MENCONI srl | 234670529 | 30/01/2014 | 10/06/2014 | € 37.893,28 |
| 5389412B77 | Si | 137520516 | Lavori di manutenzione straordinaria Casa di Riposo | € 28.591,51 | Clima Sistemi snc | 1590490510 | 11/02/2014 | ||
| 561374401A | Si | 137520516 | riparazione fotocopiatrice multifunzione fuori garanzia | € 847,31 | KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 01788080156 | 21/02/2014 | 13/03/2014 | € 847,31 |
| 56734517DE | Si | 137520516 | fornitura farmaci mediante adesione gara CISPEL Toscana per il periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2016 | € 700.000,00 | FARVIMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | 292250636 | 01/04/2014 | 31/03/2016 | € 240.000,00 |
| 5673739589 | Si | 137520516 | fornitura farmaci mediante adesione gara CISPEL Toscana per il periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2016 - 2^ lotto | € 500.000,00 | Comifar Distribuzione s.p.a. | 165110248 | 01/04/2014 | 31/03/2016 | € 300.000,00 |
| 56933583A6 | Si | 137520516 | Lavori di realizzazione di un marciapiede pedonale nel centro abitato di Terontola | € 90.317,50 | Arco Soc. Coop | 125710517 | 19/05/2014 | ||
| 5814866339 | Si | 137520516 | Assistenza domiciliare, gestione Centro Diurno anziani autosufficienti e Nucleo Residenziale non autosufficienti, servizio di riabilitazione , animazione, accompagnamento, servizi generali | ||||||
| 5860172EE7 | Si | 137520516 | Lavori di riqualificazione tratto di percorso di collegamento centro storico di Cortona con la Basilica di S. Maria Nuova | € 58.474,96 | Redi Fernando | RDEFNN39B08D077R | |||
| 587051670D | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO NIDO IL CASTELLO A CAMUCIA A.E. 2014 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | € 59.800,00 | ATHENA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/09/2014 | 31/07/2015 | € 18.657,60 |
| 594059808E | Si | 137520516 | lavori per la realizzazione di un impianto di refrigerazione centralizzato presso il mattatoio comunale di Ossaia | € 58.549,03 | CESIMPIANTI | 01113320525 | 23/12/2014 | ||
| 5940959a73 | Si | 137520516 | affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di Mercatale denominato Stadio Roncalli | € 40.000,00 | U.P.D. Val di Pierle | 02545070548 | 01/11/2014 | 30/11/2019 | |
| 5960573471 | Si | 137520516 | Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali | € 65.795,40 | XL Insurance Company SE | 12525420159 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | |
| 599679796D | Si | 137520516 | PULIZIA DI UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE | € 168.215,00 | CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 01439050517 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | |
| 795107B914 | Si | 137520516 | Organizzazione concerto Die Zarge | € 610,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 25/08/2014 | 19/09/2014 | € 610,00 |
| Z000DBDFBB | Si | 137520516 | Abbonamento "Enti Locali News" Centro Studi Enti Locali | € 262,30 | Centro Studi Enti locali | 02998820233 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 262,30 |
| Z000DE94EC | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI NATURWAREN ITALIA | € 1.300,00 | NATURWAREN ITALIA | 01705430211 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 370,71 |
| Z000F2A0B2 | Si | 137520516 | PROGETTO "ZONA CESARINI" S.MARTINO | € 10.752,00 | CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 01439050517 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | € 7.113,77 |
| Z000F3AF4E | Si | 137520516 | SERVIZI LUDICO-EDUCATIVI 3° TRIMESTRE | € 14.882,55 | ATHENA SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/05/2014 | 30/06/2014 | € 14.882,55 |
| Z000FCBE1D | Si | 137520516 | ASSISTENZA PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 | € 4.238,28 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 4.238,28 |
| Z010F178DD | Si | 137520516 | fornitura farmaci Sunstar Italiana srl | € 500,00 | Sunstar Italiana s.r.l. | 03219000126 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | € 458,63 |
| Z0110AD391 | Si | 137520516 | Affidamento servizio di biglietteria presso la Fortezza | € 6.267,60 | AION CULTURA SOC COOP ARL | 01637360510 | 17/09/2014 | ||
| Z020F8CDC0 | Si | 137520516 | ATTIVITA' LUDICHE ESTIVE PER MINORI STRAGIOCANDO | € 11.566,08 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/06/2014 | 30/06/2014 | € 11.566,08 |
| Z020FF0026 | Si | 137520516 | Affidamento pulizie Fortezza | € 1.200,00 | COMARS | 01439050517 | 02/07/2014 | 24/10/2014 | € 1.200,00 |
| Z021250448 | Si | 137520516 | RINNOVO LICENZE AUTOCAD MAP TRAMITE MEPA | € 3.159,80 | TECHNE SRL | 01121580490 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | € 3.159,80 |
| Z04110AD8D | Si | 137520516 | carta e cancelleria per uffici - OdA 1586267 | € 706,94 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 07997560151 | 09/10/2014 | 30/11/2014 | € 706,94 |
| Z050DBDE23 | Si | 137520516 | Abbonamento "Commercio e servizi" Maggioli | € 205,00 | Maggioli s.p.a | 02066400405 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 205,00 |
| Z051101BBB | Si | 137520516 | inserzione su Seat Pagine Bianche | € 1.343,22 | Seat PG Pagine Gialle | 02429470541 | 10/04/2014 | 01/10/2014 | € 1.343,22 |
| Z05118909B | Si | 137520516 | Fornitura frutta e verdura per il C.R.A. anno 2015 | € 9.000,00 | Ortofrutta di Meoni Adriano | MNEDRN55L05C319A | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| Z070E1017C | Si | 137520516 | Servizio vigilanza di zona immobili comunali ditta Corpo Vigili Giurati spa | € 529,24 | Corpo Vigli Giurati s.p.a. | 03182700488 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 529,24 |
| Z070E20T45 | Si | 137520516 | attività promozionale per le festività natalizie | € 1.830,00 | tecno-idea snc | 01783970518 | 20/12/2013 | 16/04/2014 | € 1.830,00 |
| Z0711253F6 | Si | 137520516 | CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE CASA DI PINOCCHIO | € 21.243,00 | KOINE | 04124560154 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | |
| Z080FAEE8C | Si | 137520516 | GESTIONE CENTRO INTEGRATO CASA DI PINOCCHIO | € 20.981,00 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01421910512 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | € 10.490,50 |
| Z08102BAC8 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione dei vari mezzi di proprietà comunale - automobili e motocarri.anno 2014 | € 9.900,00 | AUTOFFICINA FORTI FORTUNATO | FRTFTN56B11C745C | 16/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Z090DB62B2 | Si | 137520516 | Lavori di sostituzione della elettropompa sommersa del pozzo a servizio della Sala Civica di Pietraia | € 1.161,81 | Elettromeccanica di Sbrilli Franco | 00185440518 | 18/02/2014 | 19/03/2014 | € 1.161,81 |
| Z0910B8C17 | Si | 137520516 | SERVIZI LUDICI PER MINORI 5° BIMESTRE | € 17.028,11 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/09/2014 | 31/10/2014 | € 17.028,11 |
| Z0A0E1C17C | Si | 137520516 | software per relazione tecnica e parametri gestionali conto 2013 ditta Celcommerciale | € 535,58 | CELCOMMERCIALE SRL | 01913750681 | 06/03/2014 | 31/03/2014 | € 535,58 |
| Z0A0FCBCE3 | Si | 137520516 | ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE MERCATI ANNO 2014 | € 612,44 | COGEIN INFORMATICA | 02262160464 | 10/04/2014 | 31/03/2015 | € 612,44 |
| Z0A1048438 | Si | 137520516 | Interventi di riparazione sull'autovettura Mazda 6 in dotazione alla polizia municipale | € 1.740,07 | Nuova Autocarrozzeria di Luciani A. & C. | 01492840515 | 30/07/2014 | 03/11/2014 | € 1.740,07 |
| Z0A121A710 | Si | 137520516 | Progettazione e grafica di un totem | € 366,20 | Publicolor srl | 01950370518 | 05/12/2014 | 27/01/2015 | € 366,20 |
| Z0B0DE93F7 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE | € 100,00 | ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE | 02762590962 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Z0B0E1D84E | Si | 137520516 | CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO | € 1.900,00 | OASI CONSULTING | 00137520516 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | € 1.900,00 |
| Z0C0E46E64 | Si | 137520516 | Sostituzione di panchina, collocata in Piazza della Repubblica, danneggiata a seguito di sinistro stradale mediante acquisto di nuovo elemento di arredo urbano | € 543,00 | NERI SpA | 02110530405 | 19/03/2014 | 30/05/2014 | € 543,00 |
| Z0C10F52A9 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto segnaletica stradale per zona ZTL in Piazza della Repubblica Cortona e per circolazione stradale località Terontola, Ronzano-Fratta-Creti | € 842,18 | 3G Italia s.r.l. | 03300430547 | 02/10/2014 | 16/10/2014 | € 842,18 |
| Z0C123BD8A | Si | 137520516 | SPORTELLO ASCOLTO DONNA ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA | € 6.500,00 | PRONTO DONNA ONLUS | 92006000514 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | |
| Z0D10EAB45 | Si | 137520516 | ASSISTENZA SCOSTICA HANDICAP BES | € 30.395,00 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/09/2014 | 31/10/2014 | € 30.395,00 |
| Z0D11B306C | Si | 137520516 | Z0D11B306C | € 5.000,00 | Francesco Trenti | 02101930515 | 12/11/2014 | 24/11/2014 | € 5.000,00 |
| Z0E0D51A1D | Si | 137520516 | Riparazione insegna farmacia comunale -Affidamento | € 268,40 | NEON ASSOCIATE DI AREZZO | 01564370516 | 22/01/2014 | 28/02/2014 | € 268,40 |
| Z0E0DABB67 | Si | 137520516 | ACQUISTO 9 KIT FIRMA DIGITALE TOKEN TRAMITE MEPA | € 274,50 | ARUBAPEC SPA | 01879020517 | 04/02/2014 | 05/02/2014 | € 274,50 |
| Z0E0E07439 | Si | 137520516 | fornitura toner ditta Kratos | € 760,18 | KRATOS S.P.A. | 02683390401 | 28/02/2014 | 15/03/2014 | € 760,18 |
| Z0E0EFCB00 | Si | 137520516 | fornitura di materiale vario per giardinaggio e manutenzione aree verdi. Anno 2014 | € 5.500,00 | PACELLI PIANTE | 02100160544 | 06/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z0E12627C6 | Si | 137520516 | ASSISTENZA INTERNA ANNO 2015 | € 15.000,00 | STAR WEB STUDIO DI MARCO MENDICHI | 01890240516 | 19/12/2014 | 31/12/2015 | |
| Z0F0DE911F | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI BRACCO SPA | € 2.400,00 | BRACCO SPA | 00825120157 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.330,39 |
| Z11123B224 | Si | 137520516 | lavori di potatura e abbattimento piante appartenenti al patrimonio | € 4.800,00 | Faltoni Claudio | 01106620519 | 11/12/2014 | 29/12/2014 | |
| Z120DBDDB8 | Si | 137520516 | Abbonamento "Servizi demografici on line" Maggioli | € 164,70 | Maggioli s.p.a | 02066400405 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 164,70 |
| Z1212979F0 | Si | 137520516 | servizio assistenza tecnica fotocopiatrici, fax stampanti anno 2015 | € 2.928,00 | UFFICIO 2000 SRL | 01728050517 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| Z130E95D29 | Si | 137520516 | fornitura materiali e prodotti per pulizie e igiene RDO MEPA | € 627,25 | SACI PROFESSIONAL | 03050390545 | 23/04/2014 | 31/05/2014 | € 627,25 |
| Z140E10ADF | Si | 137520516 | fornitura di pietrisco per le strade comunali e vicinali di pianura. Anno 2014 | € 10.000,00 | CAVE CORTONESI SRL | 01283900510 | 26/03/2014 | 31/12/2014 | € 10.000,00 |
| Z14126633D | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per controllo presidi antincendi e acquisto di materiale per vari impianti antincendio installati presso gli immobili di proprietà comunale | € 1.525,61 | RM ANTINCENDI S.R.L. | 00243160546 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | € 1.525,61 |
| Z150E6C2FB | Si | 137520516 | fornitura scope di erica | € 1.342,00 | ERREPI SCOPE DI PACI RINALDO | PCARLD34T04F628B | 02/04/2014 | 15/04/2014 | € 1.342,00 |
| Z160DE8F16 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI AREFARMA SRL | € 7.500,00 | AREFARMA S.R.L. | 01228870513 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 10.797,57 |
| Z160E0746B | Si | 137520516 | fornitura toner ditta SDM srl | € 323,37 | SDM S.R.L. | 03379550613 | 28/02/2014 | 15/03/2014 | € 323,37 |
| Z160E97485 | Si | 137520516 | manutenzione e riparazione orologio marcatempo | € 350,00 | Sys Time Elettronica s.r.l. | 00716420559 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | € 302,56 |
| Z160F89369 | Si | 137520516 | fornitura di materiale idraulico vario per le varie proprietà comunali. anno 2014 | € 25.000,00 | Mia Dolce casa srl | 02097830513 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | |
| Z170D9BEE8 | Si | 137520516 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PEZZI DI RICAMBIO PER STAMPANTI, FAX ECC. | € 500,00 | UFFICIO 2000 SRL | 01728050517 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 500,00 |
| Z170EF1614 | Si | 137520516 | fornitura farmaci Marco Viti Farmaceutici spa | € 610,00 | MARCO VITI FARMACEUTICI SPA | 02489250130 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | € 869,07 |
| Z180DA4099 | Si | 137520516 | Acquisto vario materiale per ZAK | € 282,30 | TIPHYS SRL | 01838800512 | 28/12/2013 | 29/09/2014 | € 282,30 |
| Z190DE8FE5 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI PFIZER ITALIA SRL | € 5.800,00 | PFIZER ITALIA SRL | 06954380157 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 4.382,89 |
| Z190E75044 | Si | 137520516 | Proroga affidamento servizio Informagiovani | € 3.772,28 | Cortona Sviluppo Srl | 01209000510 | 24/03/2014 | 09/08/2014 | € 3.772,28 |
| Z190F21E2B | Si | 137520516 | fornitura di pneumatici per i vari automezzi di proprietà comunale anno 2014 | € 12.000,00 | GOMME MAJOR | 01042860526 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z190F5DB1B | Si | 137520516 | Fornitura carta uffici ditta VALSECCHI OdA MEPA n. 1370777 | € 585,31 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 07997560151 | 03/06/2014 | 15/06/2014 | € 585,31 |
| Z191086398 | Si | 137520516 | Servizio invio avvisi accertamento TARES 2013 | € 1.415,00 | 25/08/2014 | 30/09/2014 | € 1.324,63 | ||
| Z1A0DC2B5F | Si | 137520516 | ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITA' S.MARTINO 1° BIMESTRE | € 25.218,52 | Consorzio Sociale Comars | 01439050517 | 1439050517 | 28/02/2014 | € 25.218,52 |
| Z1B11A1CC3 | Si | 137520516 | Abbonamento triennale rivista on line "Finanza e Tributi" | € 801,54 | CELCOMMERCIALE SRL | 01913750681 | 10/12/2014 | 10/12/2017 | € 267,18 |
| Z1D0DBB87C | Si | 137520516 | abbonamento triennale "Circolazione stradale - Banca dati" Maggioli | € 2.085,00 | Maggioli s.p.a | 06188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 695,40 |
| Z1E1073113 | Si | 137520516 | SPESE FUNEBRI | € 1.252,00 | IFA TRE SRL | 01706710512 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | € 1.252,00 |
| Z1E11E2310 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto scale per cimiteri comunali | € 883,28 | MARCHETTI | 00213650542 | 24/11/2014 | 28/11/2014 | € 883,28 |
| Z1E124C24B | Si | 137520516 | CONTRIBUTO UNICEF | € 500,00 | UNICEF ONLUS | 01561920586 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | |
| Z1F0F92ECA | Si | 137520516 | Acquisto materiale elettrico mediante ricorso al Mercato Elettronico per manutenzione ordinaria immobili e illuminazione pubblica | € 1.028,37 | SAE srl Elettrodistribuzione | 02097550517 | 11/06/2014 | 23/06/2014 | € 1.028,37 |
| Z200DBDF88 | Si | 137520516 | abbonamento "Prontuario violazione alla circolazione stradale" EGAF | € 499,00 | Egaf Edizioni s.rl. | 02259990402 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 499,00 |
| Z200F745CE | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione dei vari giardini delle scuole comunali. Anno 2014 | € 25.000,00 | Habitat Service | 01701900514 | 30/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z20106B227 | Si | 137520516 | SOFTWARE INFORMATICO PER SORTEGIO CASE POPOLARI | € 490,00 | NEXT2.0 | 02088860511 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | € 490,00 |
| Z210EF529F | Si | 137520516 | Lavori di sostituzione di elettropompa sommersa del pozzo a servizio della Scuola Materna di Pergo | € 2.191,79 | Elettromeccanica di Sbrilli Franco | 00185440518 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | € 2.191,79 |
| Z21123BD51 | Si | 137520516 | Attivazione punti corrente per la fornitura di energia elettrica ad uso dei nuovi impianti di illuminazione in in località Fossa del Lupo, Loc. Montecchio "Le Casine e Loc. Terontola | € 1.453,21 | GALA spa | 06832931007 | 12/12/2014 | 22/12/2014 | € 1.453,21 |
| Z221184CED | Si | 137520516 | Servizio stampa e postalizzazione avvisi TARI 2014 | € 14.279,17 | ETRURIA P.A. | 05883740481 | 31/10/2014 | 30/11/2014 | € 14.279,17 |
| Z2310C4E5E | Si | 137520516 | manutenzione Estintori, Impianti Antincendio e porte REI di proprietà comunale,affidamento | € 4.324,90 | RM ANTINCENDI S.R.L. | 00243160546 | 08/10/2014 | 31/10/2014 | € 4.324,90 |
| Z2412752DD | Si | 137520516 | INTERVENTO CONSERVATIVO | € 502,00 | Tekne restauro s.n.c. | 01944510518 | 01/12/2014 | 10/12/2014 | € 502,00 |
| Z250DBDFE6 | Si | 137520516 | Abbonamento "Guida pratica fiscale" Ilsole24ore | € 219,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | 01/05/2014 | 30/04/2015 | € 2.019,00 |
| Z260E21E55 | Si | 137520516 | fornitura cartelline e bollettini per Urbanistica tramite MEPA ditta Cortona Moduli Cherubini s.r.l. | € 677,10 | 24/03/2014 | 02/04/2014 | € 677,10 | ||
| Z2611598D0 | Si | 137520516 | Acquisto lubrificanti per automezzi di proprietà comunale | € 2.954,35 | Ricambi Automoto S.r.l. | 01637950518 | 27/10/2014 | 25/11/2014 | € 2.954,35 |
| Z2611F804E | Si | 137520516 | Acquisto materiale di ferramenta sul Mercato Elettronico per manutenzione mezzi e attrezzature ad uso dell'Ufficio Logistico Manutentivo | € 818,49 | WURTH ITALIA SRL | 00125230219 | 27/11/2014 | 08/12/2014 | € 818,49 |
| Z270DB9105 | Si | 137520516 | Servizio di manutenzione dell'™ascensore installato presso la Fortezza del Girifalco a Cortona | € 1.146,80 | SAMERLIFT S.R.L | 00308090547 | 19/02/2014 | 31/12/2014 | € 1.146,80 |
| Z270E3B57F | Si | 137520516 | CASA DI PINNOCCHIO C.D. DISABILI | € 12.549,10 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01421910512 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 12.549,10 |
| Z270F52592 | Si | 137520516 | affidamento servizio di trasporto per handicap in occasione delle elezioni amministrative | € 600,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA S. MARIA DELLE GRAZIE CAMUCIA-CALCINAIO | 00853430510 | 21/05/2014 | 25/05/2014 | € 600,00 |
| Z271078CB9 | Si | 137520516 | MODULI ZTL BANCOPOSTA PER PROCEDURA CONCILIA POLIZIA MUNICIPALE | € 622,20 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 14/08/2014 | 10/09/2014 | € 622,20 |
| Z280E5C542 | Si | 137520516 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORTONA E FREQEUNTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI CITTA DI CASTELLO A.S. 2013 2014 | € 11.717,87 | COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO | 00372420547 | 02/09/2013 | 30/06/2014 | € 11.717,87 |
| Z28129770B | Si | 137520516 | completamento fornitura 2014 vestiario p.m. | € 6.908,50 | GALLERIA DELLO SPORT | 00492110481 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | |
| Z2B0DE95BA | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI T-TEX SRL | € 1.600,00 | T-TEX SRL | 02450600123 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 370,66 |
| Z2B116E0A8 | Si | 137520516 | Fornitura carburante autotrazione | € 45.000,00 | ESSO ITALIANA SRL | 00473410587 | 01/11/2014 | 30/04/2015 | € 11.167,16 |
| Z2B119881F | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto, trasporto, installazione e montaggio di ponte sollevatore ad uso dell'officina meccanica presso l'Ufficio Manutenzione | € 4.697,00 | WURTH ITALIA SRL | 00125230219 | 06/10/2014 | 20/10/2014 | € 4.697,00 |
| Z2B121D1DB | Si | 137520516 | SPESE SERVIZI FUNEBRI | € 782,00 | IFA TRE SRL | 01706710512 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € 782,00 |
| Z2C0DBE0CE | Si | 137520516 | Abbonamento "Animazione sociale" Gruppo Abele | € 75,00 | associazione gruppo abele onlus | 02119660013 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 75,00 |
| Z2C125C016 | Si | 137520516 | STAMPATI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE | € 2.257,00 | ETRURIA P.A. | 05883740481 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | |
| Z2D0D9B330 | Si | 137520516 | fornitura pane fresco Centro Residenziale Anziani | € 2.100,00 | PANIFICIO CORTONESE DI NESPOLI VLADIMIRO S.R.L. | 01906540511 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.970,00 |
| Z2D0E5A05E | Si | 137520516 | SERVIZIO INVIO BOLLETTINI POSTALI | € 3.000,00 | POSTEL S.P.A. | 04839740489 | 18/03/2014 | 31/12/2014 | € 3.000,00 |
| Z2D0FCBC84 | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE PRATICHE URBANISTICHE ANNO 2014 | € 3.025,64 | INF.OR. SRL | 00904980513 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.025,64 |
| Z2D10E19F6 | Si | 137520516 | Lavori di riparazione della piattaforma oleodinamica di proprietà comunale | € 109,80 | NOVA CAR S.A.S. DI ERCOLANETTI R. & C | 00180260549 | 26/09/2014 | 04/11/2014 | € 109,80 |
| Z2E0DE90A7 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI SANOFI AVENTIS SPA | € 3.500,00 | SANOFI SPA | 00832400154 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.346,43 |
| Z2F1043DCB | Si | 137520516 | Varie iniziative presso ZAK | € 1.000,00 | Baobab Circolo | 01618280513 | 10/07/2014 | 29/09/2014 | € 1.000,00 |
| Z30113231B | Si | 137520516 | fornitura farmaci e parafarmaci | € 1.500,00 | Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. | 00421210485 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | € 1.214,69 |
| Z310F6F902 | Si | 137520516 | Acquisto mediante ricorso al Mercato Elettronico di materiale di ferramenta da utilizzarsi per l'ordinaria manutenzione delle scuole medie | € 367,88 | FERRAMENTA L.I.S.A. SNC DI FRESCUCCI A. & C. | 01804940516 | 29/05/2014 | 02/06/2014 | € 367,88 |
| Z31109C71C | Si | 137520516 | Organizzazione eventi settembre | € 300,00 | TIPHYS SRL | 01838800512 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | € 300,00 |
| Z3210AB3AC | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto beni finalizzato all'ordinaria manutenzione delle scuole medie e dell'illuminazione pubblica | € 1.637,47 | SAE srl Elettrodistribuzione | 02097550517 | 09/09/2014 | 15/09/2014 | € 1.637,47 |
| Z32119CBB3 | Si | 137520516 | fornitura toner | € 1.681,40 | SISTER SRL | 02316361209 | 18/11/2014 | 20/01/2015 | € 574,74 |
| Z330D5BE05 | Si | 137520516 | fornitura toner per oki 5600 | € 147,53 | ENTER S.R.L. | 04232600371 | 16/01/2014 | 28/02/2014 | € 147,53 |
| Z330DBBA7E | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 231,80 | Maggioli s.p.a | 06188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 231,80 |
| Z330DF9FA1 | Si | 137520516 | Fornitura cancelleria e articoli da ufficio | € 513,42 | KRATOS | 02683390401 | 27/02/2014 | 15/03/2014 | € 513,42 |
| Z3311E22D7 | Si | 137520516 | Acquisto materiale per manutenzione attrezzature ad uso del servizio viabilità dell'Ufficio Manutenzione | € 344,04 | MACIGNI TRATTORI SRL | 01500910516 | 24/11/2014 | 03/12/2014 | € 344,04 |
| Z3411D97E2 | Si | 137520516 | SERVIZIO DI LAVANDERIA | € 395,28 | LAVANDERIA ETRURIA di SORBI ELEONORA | 02171300516 | 05/11/2014 | 31/12/2014 | € 395,28 |
| Z35114C040 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SPAZIO COMPITI | € 1.450,00 | AION CULTURA | 01637360510 | 01/04/2014 | 31/05/2014 | € 1.450,00 |
| Z360EC606B | Si | 137520516 | Affidamento servizio di biglietteria presso la Fortezza | € 5.000,00 | AION CULTURA SOC COOP ARL | 01637360510 | 15/04/2014 | 13/08/2014 | € 4.848,00 |
| Z360FCBDF6 | Si | 137520516 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DATI ANNO 2014 | € 2.867,00 | TECNO PROJECT SRL | 04405150485 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.867,00 |
| Z370E08914 | Si | 137520516 | acquisto e-book "l'armonizz.ne contabile negli EE.LL." | € 36,60 | Centro Studi Enti locali | 02998820233 | 28/02/2014 | 31/03/2014 | € 36,60 |
| Z370E157F5 | Si | 137520516 | PROGETTO "ZONA CESARINI" AZIONE CONSORZIO COMARS | € 12.307,70 | CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 01439050517 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | € 4.604,23 |
| Z390FCCB84 | Si | 137520516 | OSPITALITA' PRESSO STRUTTURA CAM 4° BIMESTRE | € 8.060,00 | CAMsrl | 01636550517 | 01/07/2014 | 31/08/2014 | € 8.060,00 |
| Z3A0DE93E3 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ALFA WASSERMANN SPA | € 1.700,00 | ALFA WASSERMANN SPA | 01189820689 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 561,66 |
| Z3A0E8C5E5 | Si | 137520516 | Acquisto lubrificanti per manutenzione ordinaria mezzi comunali | € 4.311,92 | Ricambi Automoto S.r. | 01637950518 | 10/04/2014 | 18/04/2014 | € 4.311,92 |
| Z3A0EF1E88 | Si | 137520516 | Impegno spese di custodia per veicoli sottoposti a fermo amministrativo | € 4.514,15 | GIO' AUTO SERVICE SRL | 00092300516 | 26/04/2014 | 16/06/2014 | € 4.514,15 |
| Z3A0F6307A | Si | 137520516 | SERVIZIO DI AMBULANZE PER MINIOLIMPIADI A.S. 2013 2014 - IMPEGNO DI SPESA | € 245,90 | VEN.LE CONFRATERNITA DI S.MARIA DELLA MISERICORDIA CORTONA | 80000830515 | 26/05/2014 | 12/06/2014 | € 300,00 |
| Z3C0DBE037 | Si | 137520516 | Abbonamento "Azienda Italia" | € 144,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 144,00 |
| Z3D115B1A4 | Si | 137520516 | Acquisto libri e cataloghi per ZAK | € 600,00 | AION CULTURA SOC COOP ARL | 01637360510 | 02/12/2014 | 16/12/2014 | € 600,00 |
| Z3D12D155D | Si | 137520516 | Sagra del vitellone" (MOSTRA INTERPROVINCIALE DEI BOVINI DI RAZZA CHIANINA). organizzazione | € 18.910,00 | CORTONA SVILUPPO S.R.L. | 01209000510 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | |
| Z3E0E3B2DF | Si | 137520516 | Comunità di tipo familiare CAM 2° bimestre | € 4.030,00 | CAM srl | 01636550517 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 4.030,00 |
| Z3E0E5D7EF | Si | 137520516 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO | € 53,10 | TESAN SPA | 02366590244 | 01/03/2014 | 31/05/2014 | € 37,33 |
| Z3E0FD01CF | Si | 137520516 | fornitura verbali autoimbustanti | € 1.525,00 | ETRURIA P.A. | 05883740481 | 26/06/2014 | 31/08/2014 | € 1.525,00 |
| Z3F0E207A8 | Si | 137520516 | attività promozionale per le festività natalizie | € 1.250,50 | TIPHYS SRL | 01838800512 | 20/12/2013 | 04/03/2014 | € 1.250,50 |
| Z400DE8EA4 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI AZ. CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO SPA | € 9.500,00 | A.C.R.A.F. SPA | 03907010585 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 9.498.356,00 |
| Z401157E7C | Si | 137520516 | Convenzione con Accademia degli Arditi per uso teatro | € 12.500,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 12/10/2014 | 20/10/2014 | € 12.500,00 |
| Z410F3BDE2 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto estintori per immobili comunali e edifici scolastici | € 1.610,40 | REMAS ANTINCENDIO SRL | 01485720518 | 29/05/2014 | 06/06/2014 | € 1.610,40 |
| Z430E0E0A2 | Si | 137520516 | fornitura sacchi n.u. ditta Special Mac s.r.l. | € 823,50 | Special Mac s.r.l. | 01055270522 | 06/03/2014 | 10/03/2014 | € 823,50 |
| Z430FBDDFF | Si | 137520516 | Fornitura prodotti farmaceutici | € 1.950,00 | Giuliani s.p.a. | 00752450155 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | € 1.905,79 |
| Z43113574A | Si | 137520516 | REDAZIONE MENU' MENSE SCOLASTICHE | € 976,00 | CIERRE S.R.L. | 01072300518 | 05/12/2013 | 31/12/2014 | € 976,00 |
| Z440F937C8 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | € 79,02 | LA TUA CARTOLERIA S.R.L. | 02156610517 | 01/09/2013 | 30/06/2014 | € 79,02 |
| Z450DBE0AE | Si | 137520516 | Abbonamento "Bibliofilia" Olschki | € 129,00 | casa ed. OLSCHKI srl | 00395430481 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 129,00 |
| Z450EFCB1E | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto beni destinati all'ordinaria manutenzione dei mezzi e delle attrezzature comunali | € 911,34 | WURTH ITALIA SRL | 00125230219 | 05/05/2014 | 12/05/2014 | € 911,34 |
| Z471158837 | Si | 137520516 | Organizzazione prenotazioni per ospitalità e rimborsi spese | € 2.429,50 | Cortona Sviluppo Srl | 01209000510 | 24/10/2014 | 08/01/2015 | € 2.429,50 |
| Z490F1489E | Si | 137520516 | Acquisto sul Mercato Elettronico di cartelli di segnalazione stradale e relativi accessori da collocare sul territorio comunale | € 996,90 | C.M.B. SERVICE S.R.L | 03103050542 | 08/05/2014 | 19/05/2014 | € 996,90 |
| Z491096992 | Si | 137520516 | fornitura farmci ditta EVOC | € 500,00 | Evoc s.r.l. | 03699420166 | 3699420166 | 31/12/2014 | € 359,92 |
| Z491237C9A | Si | 137520516 | RETTA MINORI S.MARTINO | € 18.013,97 | Consorzio sociale COMARS | 01439050517 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | € 8.612,74 |
| Z4A0F3A5D6 | Si | 137520516 | Acquisto di materiale elettrico mediante ricorso al Mercato Elettronico | € 231,97 | SAE srl Elettrodistribuzione | 02097550517 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | € 231,97 |
| Z4A0F45C34 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione impianti idrico sanitari. Anno 2014 | € 8.000,00 | Elettrotermosanitari di Melighetti Vinicio | MLGVNC62T12D077W | 28/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z4A0F8BAEB | Si | 137520516 | ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 8° GIORNATA REGIONALE PER IL DIABETE | € 620,00 | CORTONA SVILUPPO SRL | 01209000510 | 01/06/2014 | 08/06/2014 | € 620,00 |
| Z4A1239853 | Si | 137520516 | SPORTELLO SOCIALE FONDO INPDAP | € 8.240,00 | AIMA | 94050280489 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | |
| Z4B0EEF7F9 | Si | 137520516 | Lavori di tinteggiatura di parte della facciata dell'edificio comunale ospitante la Sala Civica di Mercatale | € 622,20 | Tiezzi Bruno | TZZBRN45L31D077D | 09/05/2014 | 28/07/2014 | € 622,20 |
| Z4B0F1C0C6 | Si | 137520516 | Fornitura gasolio da riscaldamento | € 46.360,00 | Bronchi Combustibili s.r.l. | 01252710403 | 09/05/2014 | 31/12/2014 | € 20.326,81 |
| Z4C0EFA5C9 | Si | 137520516 | SERVIZIO INVIO TELEMATICO BOLLETTINI POSTALI PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI - I SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTEL S.P.A. | € 3.278,68 | POSTEL S.P.A. | 04839740489 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | € 3.911,14 |
| Z4C10A4CDE | Si | 137520516 | CASA DI PINOCCHIO CENTRO DIURNO | € 7.092,34 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01421910512 | 01/09/2014 | 30/09/2014 | € 7.092,34 |
| Z4C11251F8 | Si | 137520516 | INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' FAMILIARE CAM 6 BIMESTRE | € 7.930,00 | CAM srl | 01636550517 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | |
| Z4C11AF101 | Si | 137520516 | Acquisto copie Guide Cortona | € 2.293,60 | CMC srl | 02025100518 | 12/11/2014 | ||
| Z4D0F2A0DC | Si | 137520516 | SUPPORTO SCOLASTICO "FUORI CLASSE" | € 1.510,82 | AION CULTURA | 01637360510 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | € 1.510,82 |
| Z4E10B4D4F | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per l'acquisto di materiale di ferramenta da destinarsi all'ordinaria manutenzione dei mezzi e delle attrezzature comunali e delle scuole medie | € 1.844,24 | WURTH ITALIA SRL | 00125230219 | 12/09/2014 | 30/09/2014 | € 1.844,24 |
| Z510EFCA6E | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle strade comunali. Pavimentazione. anno 2014 | € 20.000,00 | Asfalto Point srl | 01786550515 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | |
| Z51122FE51 | Si | 137520516 | Intervento conservativo riadesione pergamena | € 100,00 | Tekne restauro s.n.c. | 01944510518 | 11/12/2014 | 23/12/2014 | € 99,99 |
| Z5211A88BB | Si | 137520516 | fornitura scope di erica per spazzamento | € 1.403,00 | ERREPI SCOPE DI PACI RINALDO | PCARLD34T04F628B | 18/11/2014 | 30/11/2014 | € 1.403,00 |
| Z530D9B982 | Si | 137520516 | FORNITURA GIORNALI CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2014 | € 1.100,00 | GHEZZI E CERBONI SDF | 01047400518 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 986,60 |
| Z530DA3FD5 | Si | 137520516 | Varie iniziative presso ZAK | € 300,00 | Etruria Cornici | 01514570512 | 28/12/2013 | ||
| Z530E7580E | Si | 137520516 | PROGETTO DI ANIMAZIONE MUSICALE PER BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CORTONA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER DOCENTI - IMPEGNO DI SPESA A.E. 2013 2014 | € 8.640,00 | PELLEGRINI ELEONORA ELISABETTA | 06437650481 | 24/03/2014 | 31/07/2014 | € 5.740,80 |
| Z53113E4DE | Si | 137520516 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE EXTRASCOLASTICHE | € 3.000,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CORTONA-CAMUCIA | 80006560512 | 12/06/2014 | 31/07/2014 | € 3.000,00 |
| Z540DE901C | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI BAYER SPA | € 5.000,00 | BAYER S.P.A | 05849130157 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 5.033,58 |
| Z540EFCC38 | Si | 137520516 | fornitura vestiario estivo polizia municipale ditta Galleria dello Sport | € 6.024,78 | GALLERIA DELLO SPORT | 00492110481 | 30/04/2014 | 31/07/2014 | € 6.024,78 |
| Z5512D9278 | Si | 137520516 | AFFITTO TEATRO SIGNORELLI E ADEMPIMENTI TECNICI CORRELATI | € 1.300,00 | ACCADEMIA DEGLI ARDITI | 92001680518 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | € 1.300,00 |
| Z560F92CF2 | Si | 137520516 | affidamento delle indagini geofisiche di tipo MASW nell'ambito delle verifiche tecniche su edifici strategici e rilevanti | € 993,03 | GALILEO GEOFISICA studio associato | 01990480517 | 17/07/2014 | 13/11/2014 | € 993,03 |
| Z56128256A | Si | 137520516 | manutenzione e riparazione elettrodomestici | € 800,00 | FABIANELLI GIORGIO s.n.c. | 02040050516 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | |
| Z570E3353F | Si | 137520516 | noleggio n. 2 fotocopiatrici ditta Kyocera convenzione CONSIP fotocop.22 | € 4.684,80 | KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 01788080156 | 26/05/2014 | 25/05/2019 | € 468,48 |
| Z570EDDBEE | Si | 137520516 | Fornitura vestiario estivo e dpi manutenzione MEPA ditta SIR SAFETY SYSTEM | € 1.514,99 | Syr Safety Sistem s.p.a. | 01748360540 | 23/04/2014 | 31/07/2014 | € 1.504,45 |
| Z571299D34 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO | € 13.264,92 | COTTINI LORENA | 01496540517 | 01/09/2014 | 31/07/2015 | € 4.500,00 |
| Z580DEF146 | Si | 137520516 | Fornitura carburante autotrazione | € 48.739,00 | ESSO ITALIANA SRL | 00473410587 | 01/04/2014 | 31/10/2014 | € 44.572,37 |
| Z580FC9038 | Si | 137520516 | INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO FOSSOMBRONI 1° SEMESTRE | € 710,00 | CASA DI RIPOSO VITTORIO FOSSOMBRONI | 80000710519 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | € 709,18 |
| Z58115C1BE | Si | 137520516 | fornitura completa vestiario invernale n. 4 addetti manutenzione | € 733,34 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 01748360540 | 28/10/2014 | 30/11/2014 | € 733,34 |
| Z5811A1E7F | Si | 137520516 | software per la redazione della relazione tecnica al bilancio anno 2015 | € 423,34 | CELCOMMERCIALE SRL | 01913750681 | 19/11/2014 | 30/11/2014 | € 423,34 |
| Z58124E87A | Si | 137520516 | Rapporti con istituzioni diverse | € 320,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 11/12/2014 | 27/01/2015 | € 320,00 |
| Z590D8A0C0 | Si | 137520516 | ACQUISTO LIBRI | € 1.000,00 | Aion cultura soc.coop. arl | 01637360510 | 27/12/2013 | 29/09/2014 | € 1.000,00 |
| Z59106BF8E | Si | 137520516 | Lavori di sistemazione scarpata su un tratto della strada comunale di Poggio Martino in Località Fasciano | € 14.558,00 | CAVE CORTONESI SRL | 01283900510 | 07/08/2014 | 18/11/2014 | € 14.558,00 |
| Z5A0DE90BF | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | € 3.000,00 | CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | 08923130010 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.699,92 |
| Z5A0E0741E | Si | 137520516 | fornitura toner ditta Etruria P.A. | € 214,72 | ETRURIA P.A. | 05883740481 | 28/02/2014 | 15/03/2014 | € 214,72 |
| Z5A0E3D6DA | Si | 137520516 | ACQUISTO MANIFESTI NPL | € 80,00 | CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS | 00965900327 | 01/03/2014 | 30/04/2015 | € 80,00 |
| Z5A11A1A22 | Si | 137520516 | abbonamento triennale portale "paweb.it" | € 1.197,00 | CELCOMMERCIALE SRL | 01913750681 | 20/11/2014 | 20/11/2017 | € 486,78 |
| Z5B0D916F2 | Si | 137520516 | software per la redazione della relazione di fine mandato | € 474,58 | CELCOMMERCIALE SRL | 01913750681 | 29/01/2014 | 28/02/2014 | € 474,58 |
| Z5B118ADAB | Si | 137520516 | ACQUISTO N. 3 SERVER TRAMITE CONSIP | € 8.371,64 | CONVERGE SPA | 04472901000 | 04/11/2014 | 27/11/2014 | € 8.371,64 |
| Z5C0DFD7C8 | Si | 137520516 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE A.E. 2013 2014 | € 12.420,41 | COTTINI LORENA | 01496540517 | 01/09/2013 | 31/07/2014 | € 15.152,91 |
| Z5C11A4DA8 | Si | 137520516 | SERVIZI LUDICI PER MINORI NOVEMBRE | € 15.360,00 | ATHENA SOCIATA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/11/2014 | 30/11/2014 | € 15.360,00 |
| Z5D0E206EB | Si | 137520516 | attività promozionale per le festività natalizie | € 1.793,40 | ACCADEMIA DEGLI ARDITI | 92001680518 | 20/12/2013 | 04/03/2014 | € 1.793,40 |
| Z5D111FB5E | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto materiale di ferramenta da destinarsi alla manutenzione delle scuole materne e delle strade comunali | € 1.712,87 | FERRAMENTA L.I.S.A. SNC DI FRESCUCCI A. & C. | 01804940516 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | € 1.712,87 |
| Z5E0DBE08E | Si | 137520516 | Abbonamento "Personale news" Publika | € 200,00 | Publika | 02213820208 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 200,00 |
| Z5E1236DAC | Si | 137520516 | ACQUISTO APPARATI DI RETE TRAMITE MEPA | € 1.246,84 | SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL | 03706320276 | 11/12/2014 | 17/12/2014 | € 1.246,84 |
| Z5F0F2A0CF | Si | 137520516 | COMUNITA' S. MARTINO 3° BIMESTRE | € 20.155,35 | Consorzio sociale COMARS | 01439050517 | 01/05/2014 | 30/06/2014 | € 20.155,35 |
| Z600F21DB2 | Si | 137520516 | fornitura di ferro per lavori di manutenzione. Anno 2014 | € 8.000,00 | Giorni Fernando e Roberto | 00157570516 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z610F73AE4 | Si | 137520516 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE | € 35,91 | I CASTELLI DI CARTA DI STEFANIA SPITI | SPTSFN63T65H501A | 01/09/2013 | 30/06/2014 | € 35,91 |
| Z610FC8FB4 | Si | 137520516 | CENTRO DIURNO CASA DI PINOCCHIO | € 7.839,99 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01421910512 | 01/06/2014 | 31/07/2014 | |
| Z6110CA1CO | Si | 137520516 | Acquisto materiale illustrativo ZTL | € 305,00 | NEXT DUEPUNTOZERO SRL | 02088860511 | 16/09/2014 | 29/12/2014 | € 305,00 |
| Z620EFCB17 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione dei vari giardini delle scuole comunali. Anno 2014 | € 15.000,00 | Habitat Service | 01701900514 | 06/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z630DE8F40 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI DITTA NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA | € 7.500,00 | AFM SPA AZ.FARMAC.CA MUNIC.TA | 00687350124 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 8.087,89 |
| Z630DE903B | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACIA GIOMMETTI SRL | € 4.000,00 | GIOMMETTI S.R.L. | 01608350516 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.582,28 |
| Z630FC2B41 | Si | 137520516 | Acquisto componenti giochi per sostituzione parti altalena presso giardini del Parterre | € 281,09 | TLF SRL | 01515680518 | 20/06/2014 | 30/06/2014 | € 281,09 |
| Z64112528E | Si | 137520516 | INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO FOSSOMBRONI 2° SEMESTRE | € 710,00 | CASA DI RIPOSO VITTORIO FOSSOMBRONI | 80000710519 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Z650F0CCC8 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle strade comunali. Taglio dell'erba. Anno 2014 | € 20.000,00 | Ditta Ragnini Maurizio | RGNMRZ63R20D077G | 06/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z660EC58C4 | Si | 137520516 | acquisto stampati per elezioni amministrative | € 865,00 | PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI | 02066400405 | 09/04/2014 | 25/05/2014 | € 865,00 |
| Z661252EEC | Si | 137520516 | SERVIZI LUDICI PER MINORI DICEMBRE PSZ 2014 | € 12.052,61 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € 12.052,61 |
| Z670DE9054 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI UNIFARCO SPA | € 4.200,00 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 4.410,61 |
| Z670E3B519 | Si | 137520516 | COMUNITA' PER MINORI S.MARTINO 2° BIMESTRE | € 28.616,89 | Consorzio Sociale COMARS | 01439050517 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 28.616,89 |
| Z670FC0713 | Si | 137520516 | ACCOGLIENZA MINORE ASS L'ARCO 3° BIMESTRE | € 1.251,00 | ASSOCIAZIONE L'ARCO ONLUS | 94097590544 | 01/05/2014 | 30/06/2014 | € 1.251,00 |
| Z671297274 | Si | 137520516 | fornitura vestiario invernale addetti alla manutenzione integrazione | € 2.022,59 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 01748360540 | 31/12/2014 | 28/02/2015 | |
| Z680DF0546 | Si | 137520516 | PROGETTO RISC "ZONA CESARINI" PROMOZIONE DEGLI AFFIDI | € 13.000,00 | CENTRO STUDI DI PSICOLOGIAN SISTEMICA CO.ME.TE | 02057730513 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € 13.000,00 |
| Z6811B8D95 | Si | 137520516 | fornitura vestiario invernale e d.p.i. per addetti manutenzione | € 1.160,09 | SIR SAFETY SYSTEM SPA | 01748360540 | 18/11/2014 | 20/12/2014 | |
| Z681260920 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per l'acquisto di materiale di ferramenta da destinarsi all'ordinaria manutenzione dei mezzi e delle attrezzature comunali e delle scuole medie | € 798,12 | WURTH ITALIA SRL | 00125230219 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | € 798,12 |
| Z690DCBC34 | Si | 137520516 | SERVIZI LUDICI 1° BIMESTRE | € 23.537,28 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01591620511 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | € 23.537,28 |
| Z691022F3A | Si | 137520516 | Acquisto sul Mercato Elettronico di materiale elettrico da destinarsi alla manutenzione ordinaria delle scuole medie e dell'illuminazione pubblica | € 1.454,64 | SAE srl Elettrodistribuzione | 02097550517 | 16/07/2014 | 28/07/2014 | € 1.454,64 |
| Z6B0EB498B | Si | 137520516 | Affidamento pulizie Fortezza | € 800,00 | COMARS | 01439050517 | 14/04/2014 | 11/08/2014 | € 800,00 |
| Z6B10E6F4E | Si | 137520516 | abbonamento Gazzetta Aste e Appalti pubblici | € 990,00 | Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. | 00205740426 | 01/10/2014 | 30/09/2015 | € 990,00 |
| Z6B1185F9F | Si | 137520516 | lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di varie strade comunali asfaltate anno 2014, lotto 1. affidamento | € 38.270,90 | 18/11/2014 | € 38.270,90 | |||
| Z6B123BDA7 | Si | 137520516 | ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME CASA AMICA VALDICHIANA E SPORTELLO INTEGRAZIONE | € 30.610,00 | ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME | 92006990516 | 01/11/2014 | 31/12/2015 | |
| Z6C109F859 | Si | 137520516 | COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE CAM 5 BIMESTRE | € 7.930,00 | CAM srl | 01636550517 | 01/09/2014 | 31/10/2014 | € 7.930,00 |
| Z6C1105ACA | Si | 137520516 | Fornitura mappa città | € 1.146,80 | Cortona Moduli Cherubini Srl | 02025100518 | 09/10/2014 | 24/10/2014 | € 1.146,80 |
| Z6C1159CF9 | Si | 137520516 | Montaggio e smontaggio stendardo | € 122,00 | Melighetti Vinicio | MLGVNC62T12D077W | 24/10/2014 | 08/01/2015 | € 122,00 |
| Z6E12276FC | Si | 137520516 | Lavori di riparazione del servoscala installato presso i locali ad uso dei servizi demografici in Via Roma | € 2.415,60 | CASICCI & ANGORI S.R.L. | 00086960515 | 12/12/2014 | 30/12/2014 | |
| Z6F0EF2ADB | Si | 137520516 | fornitura toner rigenerati MEPA Etruria P.A. | € 164,71 | ETRURIA P.A. | 05883740481 | 29/04/2014 | 30/06/2014 | € 164,71 |
| Z6F105CE68 | Si | 137520516 | fornitura pannolini asilo nido e prodotto pulizia vetri | € 524,60 | SACI PROFESSIONAL s.r.l. | 03050390545 | 13/08/2014 | 30/09/2014 | € 524,60 |
| Z710E62D41 | Si | 137520516 | PROGETTO "ZONA CESARINI" AZIONE TUTORAGGIO | € 7.377,05 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PSICOLOGIA SISTEMICA CO.ME.TE. | 02057730513 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | € 3.000,00 |
| Z710F2A0C2 | Si | 137520516 | COMUNITA' S MARTINO PROGETTO "ZONA CESARINI | € 8.448,00 | CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS | 01439050517 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | € 8.448,00 |
| Z721115B54 | Si | 137520516 | servizio parrucchiere C.R.A. quarto trimestre 2014 | € 1.098,00 | BASSINI ADELFO | BSSDLF51P01D077J | 01/10/2014 | 31/12/2014 | € 1.098,00 |
| Z730DE9586 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI SOFAR SPA | € 1.220,00 | SOFAR SPA | 03428610152 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.818,76 |
| Z740DE94D0 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI MP DISTRIBUZIONE SRL | € 600,00 | MP DISTRIBUZIONE SRL | 10865581002 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Z741139C62 | Si | 137520516 | Acquisto libri | € 3.000,00 | CLU srl | 02004810541 | 10/10/2014 | 23/12/2014 | € 3.000,00 |
| Z741251A2F | Si | 137520516 | TRASPORTI SOCIALI | € 2.000,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DI VADA | 93001620512 | 01/12/2014 | 31/12/2015 | |
| Z7510321B2 | Si | 137520516 | Organizzazione concerto Cafè de Bohème | € 1.891,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 23/07/2014 | 11/08/2014 | € 1.891,00 |
| Z7512D8F54 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI TIPOGRAFIA | € 988,20 | CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L. | 02025100518 | 10/12/2014 | 31/12/2014 | € 988,20 |
| Z7611B50A5 | Si | 137520516 | Lavori di sostituzione dell'elettropompa sommersa del pozzo a servizio del cimitero di S. Lorenzo | € 674,66 | Elettromeccanica Sbrilli Franco | 00185440518 | 25/11/2014 | 23/12/2014 | € 674,66 |
| Z770F45C91 | Si | 137520516 | Lavori di smaltimento eternit in area pubbliche. Anno 2014 | € 8.000,00 | R.B. Recuperi 2000 s.r.l. | 02468200544 | 30/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z77117AE73 | Si | 137520516 | approvazione spesa necessaria per i lavori di compartecipazione all'asfaltatura di un tratto della Strada Vicinale Dell'Esse | € 4.802,38 | Ditte Effe 5 Costruzioni | 01114800517 | 03/11/2014 | 01/12/2014 | € 4.802,38 |
| Z780DE9002 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ARTSANA SPA | € 5.000,00 | ARTSANA S.P.A. | 00227010139 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.544,53 |
| Z7811B8330 | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE TARSU | € 1.728,34 | SOKOM SRL | 01798020473 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.728,34 |
| Z790DA3F4A | Si | 137520516 | Organizzazione varie iniziative Zak | € 1.464,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 20/12/2013 | 03/03/2014 | € 1.464,00 |
| Z79123A017 | Si | 137520516 | Acquisto libri | € 500,00 | libri parlanti s.n.c. | 03198880548 | 20/12/2014 | 27/12/2014 | € 500,00 |
| Z7A0DBDE4C | Si | 137520516 | Abbonamento "Ufficio Tecnico" Maggioli | € 229,00 | Maggioli s.p.a | 06188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 229,00 |
| Z7A109C72D | Si | 137520516 | Organizzazione eventi settembre | € 800,00 | Cortona Sviluppo Srl | 01209000510 | 05/09/2014 | 24/10/2014 | € 800,00 |
| Z7A126FF2C | Si | 137520516 | CORSO DI FORMAZIONE ISEE | € 1.000,00 | NICOLETTA BARACCHINI | 02970501207 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € 1.000,00 |
| Z7B1078CD0 | Si | 137520516 | INSTALLAZIONE GESTORE LICENZE AUTOCAD TRAMITE MEPA | € 366,00 | SYSTEMA SRL | 02222170132 | 14/08/2014 | 30/09/2014 | € 366,00 |
| Z7B114BA9B | Si | 137520516 | fornitura fogli registri stato civile anno 2015 | € 384,56 | Maggioli s.p.a | 6188330150 | 28/10/2014 | 30/11/2014 | € 384,56 |
| Z7B12392E7 | Si | 137520516 | PROGETTO FISICAMENTE | € 1.000,00 | CONSORZIO SOCIALE COMARS | 1439050517 | 01/12/2014 | 30/06/2015 | |
| Z7C0DE9502 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI PASQUALI SRL | € 610,00 | PASQUALI SRL | 3088200484 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 654,23 |
| Z7C0E74F7F | Si | 137520516 | Progetto Regionale OTD Fase 2. Impegno di spesa | € 13.575,98 | 20/12/2013 | 15/05/2014 | € 13.575,98 | ||
| Z7C111F7F5 | Si | 137520516 | Acquisto copie Guida di Cortona | € 1.000,00 | Icona di Bruno Franchi | 1773810542 | 17/10/2014 | 04/11/2014 | € 1.000,00 |
| Z7D11210BD | Si | 137520516 | manutenzione straordinaria e riparazione macchine ufficio | € 500,00 | UFFICIO 2000 SRL | 1728050517 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | € 309,90 |
| Z7D1184AFB | Si | 137520516 | Accesso banche dati Camere di Commercio | € 1.110,00 | INFOCAMERE Scpa | 2313821007 | 01/11/2014 | 31/10/2015 | € 1.354,20 |
| Z7F0E10D3D | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle strade comunali. Realizzazione strisce longitudinali. Anno 2014 | € 20.000,00 | 5 S.p. srl | 1676490517 | 21/03/2014 | 31/12/2014 | |
| Z7F0F2A874 | Si | 137520516 | Fornitura integrativa vestiario estivo manutenzione | € 60,27 | Syr Safety Sistem s.p.a. | 1748360540 | 20/05/2014 | 15/07/2014 | € 60,27 |
| Z800E54406 | Si | 137520516 | fornitura carta per uffici ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. | € 639,84 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 7997560151 | 24/03/2014 | 30/04/2014 | € 639,84 |
| Z800F569AE | Si | 137520516 | Acquisto motosega per Ufficio Manutenzione mediante ricorso al Mercato Elettronico | € 549,00 | MACIGNI TRATTORI SRL | 1500910516 | 04/06/2014 | 16/06/2014 | € 549,00 |
| Z810EFCA9F | Si | 137520516 | fornitura di conglomerato bituminoso a freddo prelevato con mezzi comunali direttamente dall'impianto. anno 2014 | € 20.000,00 | VALLI ZABBAN | 5476750483 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z81111C16B | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto scale per cimiteri | € 662,46 | MARCHETTI | 213650542 | 07/10/2014 | 14/10/2014 | € 662,46 |
| Z811128292 | Si | 137520516 | Lo Statuto di Cortona: presentazione al pubblico del volume | € 103,70 | Stefano di Greppi | 888750510 | 17/10/2014 | ||
| Z820E3BE56 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA CULTURALE A FAVORE DI AION CULTURA PICCOLA SOC.COOP A.R.L. - A.S. 2013 2014 | € 3.769,23 | AION CULTURA P. SOC.COOP. A.R.L. | 1637360510 | 03/03/2014 | 12/06/2014 | € 4.570,00 |
| Z82125A448 | Si | 137520516 | PROGETTO RISC | € 2.498,00 | CENTRO STUDI DI PSICOLOGIA SISTEMICA CO.ME.TE | 2057730513 | 01/12/2014 | 31/01/2015 | |
| Z8311CA95A | Si | 137520516 | Spettacoli al Teatro Signorelli | € 5.002,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 20/11/2014 | 05/12/2014 | € 5.002,00 |
| Z83121A6E7 | Si | 137520516 | stampa materiale promozionale | € 2.659,60 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 05/12/2014 | 27/01/2015 | € 2.659,60 |
| Z840E3AE35 | Si | 137520516 | ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA ASS L'ARCO | € 2.223,00 | ASSOCIAZIONE L'ARCO ONLUS | 94097590544 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 2.223,00 |
| Z850D79628 | Si | 137520516 | Acquisto materiale su MEPA per manutenzione ordinaria mezzi e attrezzatture comunali | € 1.433,20 | WURTH ITALIA SRL | 125230219 | 27/01/2014 | 03/02/2014 | € 1.784,50 |
| Z850DBBA0B | Si | 137520516 | Abbonamento triennale "Formulario CdS" Maggioli | € 451,40 | Maggioli s.p.a | 6188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 451,40 |
| Z870D5B644 | Si | 137520516 | acquisto toner stampanti | € 179,73 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 7997560151 | 16/01/2014 | 28/02/2014 | € 179,73 |
| Z870EFCB42 | Si | 137520516 | fornitura di pietrisco per le strade comunali portato presso magazzino comunale. Anno 2014 | € 39.000,00 | CAVE CORTONESI SRL | 1283900510 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
| Z870F86950 | Si | 137520516 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI | € 248,85 | NOCENTINI LIBRI S.A.S. | 1405110519 | 01/09/2013 | 30/06/2014 | € 248,85 |
| Z880F865A9 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'ESTATE 2014 | € 6.426,00 | COOPERATIVA SOCIALE LA SERENISSIMA | 1985830510 | 16/06/2014 | 31/07/2014 | € 6.426,00 |
| Z8A110B732 | Si | 137520516 | fornitura vestiario operatori Centro Residenziale Anziani - OdA 1583592 | € 508,25 | Syr Safety Sistem s.p.a. | 1748360540 | 09/10/2014 | 30/11/2014 | € 508,25 |
| Z8A1139D69 | Si | 137520516 | Affidamento servizi grafici | € 438,75 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 21/10/2014 | 31/10/2014 | € 438,75 |
| Z8B0DBDDFA | Si | 137520516 | Abbonamento "Commercio e attività produttive" Maggioli | € 149,00 | Maggioli s.p.a | 6188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 149,00 |
| Z8B0DE9135 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ICIM INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO | € 1.200,00 | ICIM INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO | 13400510155 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Z8D102BA5A | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione dei vari mezzi di proprietà comunale - elettrauto.anno 2014 | € 5.500,00 | AUTOFFICINA FORTI FORTUNATO | FRTFTN56B11C745C | 16/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Z8D111A44C | Si | 137520516 | ACQUISTO SOFTWARE CALCOLO IUC ANNO 2014 | € 395,21 | A.N.U.T.E.L. | 2035210794 | 07/10/2014 | 20/10/2014 | € 395,21 |
| Z8D11F4AB0 | Si | 137520516 | Impegno di spesa per fornitura straordinaria di energia elettrica per luminarie, festività natalizie 2014-2015, del centro storico di Cortona e frazioni di Camucia, Terontola e Mercatale | € 8.000,00 | GALA spa | 6832931007 | 01/12/2014 | 06/01/2015 | |
| Z8F0E104CE | Si | 137520516 | fornitura di pietrisco per le strade comunali e vicinali Val di Pierle. Anno 2014 | € 1.000,00 | CAVE CORTONESI SRL | 1283900510 | 26/03/2014 | 31/12/2014 | |
| Z900D9B84D | Si | 137520516 | SERVIZIO PARRUCCHIERE E BARBIERE PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2014 | € 2.196,00 | BASSINI ADELFO | BSSDLF51P01D077J | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.196,00 |
| Z910F30687 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO CONTROOLO LEGIONELLA | € 250,00 | CIERRE SRL | 1072300518 | 01/05/2014 | 31/05/2014 | € 250,00 |
| Z91122EE3B | Si | 137520516 | Acquisto libri | € 1.500,00 | 11/12/2014 | 27/12/2014 | € 1.500,00 | ||
| Z920D9B3F0 | Si | 137520516 | FORNITURA ACQUA MINERALE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2014 | € 2.000,00 | PIERO CARINI | CRNPRI44P08D077G | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.623,72 |
| Z920E3F1B6 | Si | 137520516 | SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 2° BIMESTRE | € 22.629,72 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1591620511 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 22.629,72 |
| Z930DE9458 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI GLAXO SMITH KINE SPA | € 700,00 | GLAXO SMITH KINE SPA | 867200156 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Z930DE9553 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI SAFETY SPA | € 610,00 | SAFETY SPA | 4074050156 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 665,19 |
| Z93124C274 | Si | 137520516 | CONTRIBUTO VOLONTARIATO | € 5.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| Z940D9BE48 | Si | 137520516 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI | € 500,00 | FABIANELLI GIORGIO s.n.c. | 2040050516 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 359,90 |
| Z940DA30FF | Si | 137520516 | Incarico per il servizio di prevenzione incendi e protezione civile | € 8.500,00 | VAB di Cortona, | 92038990518 | 03/02/2014 | 31/12/2014 | € 8.500,00 |
| Z940DE949D | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ISTITUTO GANASSINI SPA | € 2.440,00 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 885180158 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.026,64 |
| Z94100ACBF | Si | 137520516 | Celebrazioni 70° Liberazione Cortona | € 1.375,20 | 10/07/2014 | 19/09/2014 | € 875,19 | ||
| Z9411EB886 | Si | 137520516 | Acquisto sul Mercato Elettronico di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria delle scuole medie e degli impianti di illuminazione pubblica | € 2.229,76 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 26/11/2014 | 31/12/2014 | € 2.229,76 |
| Z96118ADE2 | Si | 137520516 | ACQUISTO STAMPANTE DI PIANO TRAMITE CONSIP | € 1.333,78 | ITALWARE SRL | 2102821002 | 04/11/2014 | 16/01/2015 | |
| Z970DE956C | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI SANDOZ SPA | € 1.700,00 | SANDOZ SPA | 795170158 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Z970EAA9D2 | Si | 137520516 | Acquisto di coltelli, boccole e bulloni di ricambio per la testata Tagliaerba TN 120 marca FERRI di proprietà comunale | € 462,04 | Macigni Trattori srl | 1500910516 | 09/04/2014 | 08/05/2014 | € 462,04 |
| Z971246081 | Si | 137520516 | SMALTIMENTO RIFIUTI | € 49,18 | LASI SICUREZZA PER L'AMBIENTE | 157330515 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | |
| Z98122B15E | Si | 137520516 | lavori di ordinaria manutenzione della copertura della caserma dei VV.F. a Cortona. affidamento | € 22.325,77 | RICCI snc | 1576920514 | 22/12/2014 | 31/12/2014 | |
| Z99108B623 | Si | 137520516 | affidamento gennaio febbraio ZAK | € 4.000,00 | Baobab Circolo | 1618280513 | 31/01/2014 | 07/03/2014 | € 4.000,00 |
| Z991127087 | Si | 137520516 | Concessione servizio tesoreria per 5 anni | Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro soc. coop. | 5528330961 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | ||
| Z9A110587B | Si | 137520516 | Organizzazione eventi ottobre | € 550,00 | tecno-idea snc | 1783970518 | 03/10/2014 | 26/11/2014 | € 550,00 |
| Z9A1134A76 | Si | 137520516 | fornitura kit per carte d'identità | € 549,00 | ETRURIA P.A. | 5883740481 | 14/10/2014 | 30/11/2014 | € 549,00 |
| Z9B0DBE054 | Si | 137520516 | Abbonamento "Bambini" Edizioni Junior | € 52,90 | Edizioni Jiunior | 2578750347 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 52,90 |
| Z9B0FCBDBB | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2014 | € 3.699,04 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.699,04 |
| Z9B102BA34 | Si | 137520516 | fornitura di materiale elettrico per le varie proprietà comunali. anno 2014 | € 5.000,00 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 16/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Z9E0DC056A | Si | 137520516 | ACCOGLIENZA MINORE PRESSO ASSOCIAZIONE L'ARCO 1° BIMESTRE | € 2.137,00 | ASSOCIAZIONE L0ARCO ONLUS | 94097590544 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | € 2.137,00 |
| Z9E0F4AEA7 | Si | 137520516 | ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORE | € 137,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO | 2011140510 | 01/05/2014 | 31/05/2014 | € 137,00 |
| Z9F0DBE06D | Si | 137520516 | Abbonamento "Notizie dalla scuola" Tecondid Ed. | € 95,00 | Tecnodid Editore | 659430631 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 95,00 |
| Z9F0FE0E21 | Si | 137520516 | Sostituzione di n. 2 rulli ai pattini di guida dell'ascensore ubicato presso il Palazzo Comunale | € 359,90 | CASICCI & ANGORI S.R.L. | 86960515 | 09/07/2014 | 15/07/2014 | € 359,90 |
| Z9F11057DE | Si | 137520516 | Organizzazione eventi ottobre | € 350,00 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 03/10/2014 | 26/11/2014 | € 350,00 |
| ZA0122FA1E | Si | 137520516 | Affidamento servizi grafici Tiphys | € 1.448,45 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 11/12/2014 | 18/12/2014 | € 1.448,45 |
| ZA11039677 | Si | 137520516 | Interventi di manutenzione straordinaria per risoluzione problematiche inerenti l'impianto delle scale mobili di Cortona | € 14.871,80 | SAMERLIFT S.R.L. | 308090547 | 21/07/2014 | 17/12/2014 | € 14.871,80 |
| ZA111587F6 | Si | 137520516 | Trasporto materiali, montaggio e smontaggio mostra | € 610,00 | tecno-idea snc | 1783970518 | 24/10/2014 | 08/01/2015 | € 610,00 |
| ZA30FE4BFF | Si | 137520516 | Ripristino dell'impianto segnaletico posizionato in Loc. Terontola al'intersezione Via Michelangelo con SR71 | € 2.074,00 | CMB Service srl | 3103050542 | 30/06/2014 | 09/10/2014 | € 2.074,00 |
| ZA40DADBFD | Si | 137520516 | Fornitura farmaci DPC Farmacia Comunale anno 2014 | € 6.000,00 | AFM SPA AZ.FARMAC.CA MUNIC.TA | 1457680518 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 5.760,00 |
| ZA40DE9406 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI BEIERSDORF SPA | € 4.500,00 | BEIERSDORF SPA | 719460156 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.143,16 |
| ZA40DEDD8F | Si | 137520516 | Acquisto segnaletica stradale mediante il ricorso al Mercato Elettronico | € 2.309,38 | 3G Italia s.r.l. | 3300430547 | 27/02/2014 | 04/03/2014 | € 2.309,38 |
| ZA50EEA657 | Si | 137520516 | Giardini Pubblici di Pergo - Sostituzione Panchina | € 1.050,42 | MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. | 1747570511 | 23/04/2014 | 08/05/2014 | € 1.050,42 |
| ZA50F247D3 | Si | 137520516 | Organizzazione concerto ORT | € 3.360,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 15/05/2014 | 26/05/2014 | € 3.360,00 |
| ZA511A6E14 | Si | 137520516 | Riparazione piattaforma oleodinamica iveco daily di proprietà comunale | € 250,59 | NOVA CAR S.A.S. DI ERCOLANETTI R. & C. | 180260549 | 18/11/2014 | 28/11/2014 | € 250,59 |
| ZA70DAAFB2 | Si | 137520516 | Contabilizzazione ricette Farmacia Comunale anno 2014 | € 12.000,00 | AREFARMA SRL | 1228870513 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 8.998,98 |
| ZA80DE951A | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI PIETRASANTA PHARMA SPA | € 1.708,00 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 1194030464 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.010,66 |
| ZA80E105A9 | Si | 137520516 | fornitura di pietrisco per le strade comunali e vicinali di montagna. Anno 2014 | € 10.000,00 | CAVE CORTONESI SRL | 1283900510 | 25/03/2014 | 31/12/2014 | € 10.000,00 |
| ZA80EE53CF | Si | 137520516 | Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria scuole medie e illuminazione pubblica mediante ricorso al mercato elettronico | € 1.525,90 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 22/04/2014 | 30/04/2014 | € 1.525,90 |
| ZA80EFCB54 | Si | 137520516 | ordinaria pulizia di fosse biologiche, fogne serbatoi, ecc. con autobotte con canal-jet. Anno 2014 | € 5.000,00 | ECOLOGICA di Sanchini Stefania | SNCSFN71M55D077A | 08/05/2014 | 31/12/2014 | |
| ZA80F07202 | Si | 137520516 | Revisione e collaudo della piattaforma oleodinamica ad uso del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica | € 427,00 | NOVA CAR S.A.S. DI ERCOLANETTI R. & C., | 180260549 | 08/05/2014 | 07/06/2014 | € 427,00 |
| ZA90DBB8F6 | Si | 137520516 | Abbonamento triennale "Procedura Polizia Municipale" - Maggioli | € 990,00 | Maggioli s.p.a | 6188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 402,60 |
| ZA9124893C | Si | 137520516 | COORDINAMENTO NATI PER LEGGERE | € 2.100,00 | AUTOBHAN TEATRO | 92030360512 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | |
| ZAA1246891 | Si | 137520516 | fornitura carta e articoli per archiviazione | € 699,35 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 7997560151 | 17/12/2014 | 20/01/2015 | |
| ZAB1236ED1 | Si | 137520516 | ACQUISTO 10 STAMPANTI TRAMITE CONSIP | € 1.760,46 | CONVERGE SPA | 4472901000 | 11/12/2014 | 14/01/2015 | |
| ZAC0DBE002 | Si | 137520516 | Abbonamento "Guida agli enti locali" Ilsole24ore | € 199,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 777910159 | 26/02/2014 | 25/02/2015 | € 199,00 |
| ZAC0FCBB73 | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE OPERE PUBBLICHE 2014 | € 5.599,80 | BLUMATICA SRL | 3965190659 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 5.599,80 |
| ZAC10E6C3C | Si | 137520516 | Stampati per Ufficio Protocollo: buste con finestra stampa a un colore e cartoline a/r - OdA MEPA n. 1564509 | € 689,30 | Cortona Moduli Cherubini s.r.l. | 2025100518 | 25/09/2014 | 30/11/2014 | € 689,30 |
| ZAD10A010B | Si | 137520516 | fornitura toner MEPA oda n. 1523000 | € 506,24 | SDM S.R.L. | 3379550613 | 08/09/2014 | 31/10/2014 | € 506,24 |
| ZAE0F421DB | Si | 137520516 | fornitura toner rigenerati MEPA Etruria P.A. | € 401,87 | ETRURIA P.A. | 5883740481 | 20/05/2014 | 30/06/2014 | € 400,16 |
| ZB00DE1ABD | Si | 137520516 | Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria mezzi-attrezzature patrimonio e immobili destinati a scuole medie | € 1.082,76 | WURTH ITALIA SRL | 125230219 | 27/02/2014 | 04/03/2014 | € 1.082,76 |
| ZB011AB89E | Si | 137520516 | Acquisto software applicativo TASI | € 1.830,00 | KIBERNETES SRL | 758400527 | 11/11/2014 | 31/12/2014 | |
| ZB01252D4C | Si | 137520516 | ACQUISTO 2 STAMPANTI A COLORI TRAMITE CONSIP | € 3.180,83 | ITALWARE SRL | 2102821002 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | |
| ZB11138B7D | Si | 137520516 | servizio per la gestione degli adempimenti relativi alle società partecipate | € 976,00 | KIBERNETES SRL | 758400527 | 16/10/2014 | 31/12/2014 | € 976,00 |
| ZB21006C47 | Si | 137520516 | Visita annuale etilometro e acquisto materiale di consumo | € 633,18 | MORGAN ITALIA SRL | 4181370372 | 03/07/2014 | 03/10/2014 | € 633,18 |
| ZB30DAA920 | Si | 137520516 | Collegamento impianto di allarme e vigilanza Farmacia Comunale | € 745,00 | SECURPOL GROUP SRL | 10368351002 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 744,60 |
| ZB40DA05A8 | Si | 137520516 | Abbonamento servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati e della banca dati ANIA - canone annuo | € 378,04 | ANCITEL SPA | 7196850585 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | € 378,04 |
| ZB40F957EE | Si | 137520516 | Software predisposizione relazione di inizio mandato | € 474,58 | CELCOMMERCIALE SRL | 1913750681 | 11/06/2014 | 15/07/2014 | € 474,58 |
| ZB41236D52 | Si | 137520516 | ACQUISTO PC E MONITOR TRAMITE MEPA | € 9.076,07 | C2 SRL | 1121130197 | 11/12/2014 | 18/12/2014 | € 9.076,07 |
| ZB50E67F50 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AD AR TE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER DOCENTI E ANIMAZIONE BURATTINI PER BAMBINI DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.E. 2013 2014 | € 3.960,00 | AD-AR-TE | 5580540481 | 20/03/2014 | 31/07/2014 | € 4.831,20 |
| ZB510566B7 | Si | 137520516 | fornitura sacchi n.u. | € 865,80 | Special Mac s.r.l. | 1055270522 | 13/08/2014 | 31/10/2014 | € 865,80 |
| ZB60E4DAF6 | Si | 137520516 | ulteriore lavoro di potatura e abbattimento piante appartenenti al patrimonio | € 2.757,20 | Carm Giardini di Lauria Carmine | 1861800512 | 19/03/2014 | 31/12/2014 | € 2.757,20 |
| ZB60E53239 | Si | 137520516 | AFFITTO TEATRO SIGNORELLI A.S. 2013 2014 E ADEMPIMENTI TECNICI CORRELATI | € 1.573,77 | ACCADEMIA DEGLI ARDITI | 930350517 | 14/03/2014 | 30/06/2014 | € 1.732,00 |
| ZB60EFCB2E | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle opere edili nel settore strade comunali. anno 2014 | € 30.000,00 | REDI Fernando | RDEFNN39B08D077R | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
| ZB61143093 | Si | 137520516 | ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SCALE MOBILI FINO AL 31 DICEMBRE 2014 | € 5.014,20 | CORTONA SVILUPPO SRL | 1209000510 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | € 5.014,20 |
| ZB612215B7 | Si | 137520516 | Lavori di manutenzione ordinaria della scala mobile lunga in salita | € 8.540,00 | Samerlift srl | 308090547 | 12/12/2014 | 31/12/2014 | |
| ZB70F9A050 | Si | 137520516 | servizio di incarico professionale in materia di vincolo idrogeologico. (legge RT. 39/2000) | € 4.728,72 | Studio ProGeo Associati | 1518320518 | 20/06/2014 | 31/12/2014 | € 4.728,72 |
| ZB70FCBD6F | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 | € 3.649,02 | MAK3 SRL | 1700020512 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.649,02 |
| ZB8109C738 | Si | 137520516 | Organizzazione eventi settembre | € 400,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | € 400,00 |
| ZB90DA0315 | Si | 137520516 | Abbonamento servizi informatici ANCITEL - canone annuo | € 1.472,78 | ANCITEL SPA | 7196850585 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | € 1.472,78 |
| ZB9106A090 | Si | 137520516 | SERVIZIO PARRUCCHIERE E BARBIERE PER CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI terzo trimestre 2014 | € 1.098,00 | BASSINI ADELFO | BSSDLF51P01D077J | 01/07/2014 | 30/09/2014 | € 1.098,00 |
| ZBA06C54B0 | Si | 137520516 | SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' IGIENICO-SANITARIO PER LE MENSE SCOLASTICHE E PER IL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2013 2014 A FAVORE DI CIERRE S.R.L. | € 32.736,00 | CIERRE S.R.L. | 1072300518 | 01/09/2013 | 31/08/2016 | € 13.312,64 |
| ZBA0F21E6C | Si | 137520516 | Acquisto con ricorso al Mercato Elettronico di n. 10 cabine elettorali per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 | € 1.342,00 | DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C. | 3129830752 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | € 1.342,00 |
| ZBA112823F | Si | 137520516 | Lo Statuto di Cortona: presentazione al pubblico del volume | € 2.728,00 | Leo S. Olschki | 395430481 | 17/10/2014 | 03/11/2014 | € 2.728,00 |
| ZBB0DBE021 | Si | 137520516 | Abbonamento "Edilizia e territorio" Ilsole24ore | € 208,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 777910159 | 19/05/2014 | 18/05/2015 | € 208,00 |
| ZBD106D59B | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DAL 1/8/2014 AL 22/8/2014 PRESSO NIDO D'INFANZIA IL CASTELLO A CAMUCIA | € 3.244,80 | ATHENA SOC. COOP. SOCIALE | 1591620511 | 01/08/2014 | 22/08/2014 | € 3.244,80 |
| ZBE1043E19 | Si | 137520516 | Varie iniziative presso ZAK | € 1.000,00 | Autobahn | 1637300516 | 10/07/2014 | 16/12/2014 | € 1.000,00 |
| ZBF0E207D7 | Si | 137520516 | attività promozionale per le festività natalizie | € 364,80 | Publicolor srl | 1950370518 | 10/01/2013 | 26/11/2014 | € 364,80 |
| ZBF0F9E138 | Si | 137520516 | Fornitura mappa turistica | € 1.146,80 | Cortona Moduli Cherubini Srl | 2025100518 | 18/06/2014 | 11/08/2014 | € 1.146,80 |
| ZBF1126C10 | Si | 137520516 | INTEGRAZIONE RETTA MINORI COMUNITA' S.MARTINO 5 BIMESTRE | € 17.449,90 | Consorzio Sociale COMARS | 1439050517 | 01/09/2014 | 31/10/2014 | € 17.449,90 |
| ZBF1250342 | Si | 137520516 | ACQUISTO MONITOR 42 POLLICI TRAMITE MEPA | € 525,06 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | 1193630520 | 16/12/2014 | 30/12/2014 | € 525,06 |
| ZC00DE94B5 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI MARCO ANTONETTO SPA | € 100,00 | MARCO ANTONETTO SPA | 525530010 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZC00DEF3D0 | Si | 137520516 | Fornitura buoni pasto dipendenti mediante adesione a Convenzione CONSIP | € 24.065,60 | DAY RISTOSERVICE SRL | 3543000370 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | € 24.065,60 |
| ZC00EA2C96 | Si | 137520516 | Affidamento attività di prelievo di campioni di cemento armato, da preleversi presso n. 3 edifici scolastici, e delle relative prove di laboratorio | € 2.342,40 | Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze | 1279680480 | 03/04/2014 | 30/06/2014 | € 2.342,40 |
| ZC10DA4011 | Si | 137520516 | Acquisto vario materiale per ZAK | € 368,00 | Paolo Emilio Sfriso | SFRPML45S28B247N | 20/12/2013 | 01/03/2014 | € 368,00 |
| ZC10DF8145 | Si | 137520516 | SMALTIMENTO RIFIUTI | € 376,00 | LASI SICUREZZA PER L'AMBIENTE | 157330515 | 01/01/2014 | 30/11/2014 | € 347,00 |
| ZC11264C41 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto materiale elettrico da utilizzarsi per la manutenzione dell'illuminazione pubblica | € 2.492,54 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | |
| ZC21128271 | Si | 137520516 | Lo Statuto di Cortona: presentazione al pubblico del volume | € 146,40 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 17/10/2014 | 05/12/2014 | € 146,40 |
| ZC2113A79A | Si | 137520516 | Quota parte servizi rete documentaria aretina | € 1.012,80 | 31/10/2014 | 31/12/2014 | € 1.012,80 | ||
| ZC30EFCAC3 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle opere edili settore immobili, scuole e impianti sportivi comunali. Anno 2014 | € 30.000,00 | Petrucci Roberto & C snc | 1930670516 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |
| ZC30F21DE8 | Si | 137520516 | fornitura di pezzi di ricambio per i vari automezzi di proprietà comunale. Anno 2014 | € 9.900,00 | Ricambi Automoto S.r.l. | 1637950518 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | |
| ZC30F60210 | Si | 137520516 | ACQUISTO ARREDI SPECIALI PER ALUNNA DISABILE | € 795,00 | SCANNERINI ARREDAMENTI S.A.S | 4850440480 | 26/05/2014 | 31/07/2014 | € 795,00 |
| ZC30FD6B45 | Si | 137520516 | ATTIVITA' ESTIVE 4° BIMESTRE E BES | € 25.069,29 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1591620511 | 01/07/2014 | 31/08/2014 | € 25.069,29 |
| ZC40D5B028 | Si | 137520516 | Aquisto materiale elettrico su MEPA per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica | € 722,34 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 27/01/2014 | 03/02/2014 | € 722,34 |
| ZC60D4D512 | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO ANAGRAFE CIMITERIALE | € 5.000,00 | CORTONA SVILUPPO SRL | 1209000510 | 01/01/2014 | 31/01/2014 | |
| ZC60FC7FC9 | Si | 137520516 | COMUNITA' S.MARTINO 4° BIMESTRE | € 30.838,30 | Consorzio Sociale COMARS | 1439050517 | 01/07/2014 | 31/08/2014 | € 30.838,30 |
| ZC61159AC2 | Si | 137520516 | Affidamento servizio Informagiovani | € 5.658,42 | Cortona Sviluppo Srl | 1209000510 | 03/11/2014 | € 3.772,78 | |
| ZC611A4011 | Si | 137520516 | ASSISTENZA HANDICAP NOVEMBRE | € 20.360,60 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1591620511 | 01/11/2014 | 30/11/2014 | € 20.360,60 |
| ZC61246C31 | Si | 137520516 | ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE | € 17.888,57 | ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1591620511 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € 17.888,57 |
| ZC70DE959D | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI SPECCHIASOL SRL | € 500,00 | SPECCHIASOL SRL | 1365850237 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZC70F64BB2 | Si | 137520516 | Proroga affidamento servizio Informagiovani | € 3.772,28 | Cortona Sviluppo Srl | 1209000510 | 11/06/2014 | 09/08/2014 | € 3.772,28 |
| ZC71224089 | Si | 137520516 | Fornitura software gestione permessi | € 5.246,00 | NEXT DUEPUNTOZERO SRL | 2088860511 | 17/12/2014 | 31/12/2014 | € 5.246,00 |
| ZC80E9BD02 | Si | 137520516 | PROGETTO "ZONA CESARINI" SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE | € 19.680,00 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | € 14.094,17 | ||
| ZC90E52D8A | Si | 137520516 | ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI A.S. 2013 2014 | € 2.860,00 | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO | 4210330488 | 14/03/2014 | 30/06/2014 | € 2.860,00 |
| ZCA10AB376 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per l'aquisto di scale per i cimiteri comunali | € 1.915,40 | MARCHETTI | 213650542 | 09/09/2014 | 22/09/2014 | € 1.915,40 |
| ZCA11A045B | Si | 137520516 | Spettacolo al Teatro Signorelli | € 2.196,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 12/11/2014 | 05/12/2014 | € 2.196,00 |
| ZCB0F6C369 | Si | 137520516 | affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche di proprietà comunale. Anno 2014 | € 7.000,00 | Società Cooperativa La Perla | 1247350554 | 10/06/2014 | 31/12/2014 | € 7.000,00 |
| ZCB10BFE26 | Si | 137520516 | Lavori di riparazione di impianto semaforico ubicato in Loc. Tavarnelle | € 707,60 | CTS Elettronics | 2234270540 | 23/09/2014 | 31/10/2014 | € 707,60 |
| ZCD0EC65D2 | Si | 137520516 | Acquisto biglietti di ingresso Fortezza di Girifalco | € 353,80 | Cortona Moduli Cherubini SRL | 2025100518 | 15/04/2014 | 13/05/2014 | € 353,80 |
| ZCF0D9C366 | Si | 137520516 | FORNITURA QUOTIDIANI PALAZZO COMUNALE | € 2.000,00 | Tabaccheria n. 1 Bruni Antonio | BRNNTN70S06D077T | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.925,10 |
| ZCF0DE90E8 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA | € 2.400,00 | ABOCA SPA | 1704430519 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.322,68 |
| ZCF0E0B4FD | Si | 137520516 | organizzazione varie attività al teatro Signorelli | € 5.856,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 25/02/2014 | 18/03/2014 | € 5.856,00 |
| ZCF0E838AB | Si | 137520516 | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CORTONA-CAMUCIA ATTIVITA' LABORATORIALI DI EDUCAZIONE MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CORTONA | € 3.795,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CORTONA-CAMUCIA | 80006560512 | 27/03/2014 | 30/06/2014 | € 3.795,00 |
| ZD00D4D5CE | Si | 137520516 | ANAGRAFE CIMITERIALE INFORMATIZZATA | € 2.950,82 | CORTONA SVILUPPO SRL | 1209000510 | 01/01/2014 | 10/03/2014 | € 2.950,82 |
| ZD00DBB9AB | Si | 137520516 | Abbonamento triennale "Vigilare sulla strada" Maggioli | € 366,00 | Maggioli s.p.a | 6188330150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 366,00 |
| ZD1101DF68 | Si | 137520516 | ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | € 2.183,80 | KIBERNETES SRL | 758400527 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.183,80 |
| ZD1105BBB8 | Si | 137520516 | fornitura di carta per uffici e faldoni per archiviazione | € 706,94 | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 7997560151 | 04/08/2014 | 30/09/2014 | € 706,94 |
| ZD211D994A | Si | 137520516 | SERVIZIO TELEMATICO INVIO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2014 A FAVORE DI POSTEL | € 3.278,68 | POSTEL S.P.A. | 4839740489 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | € 1.266,36 |
| ZD30DE9101 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI AVANGARDE SPA | € 2.400,00 | AVANGARDE SPA | 3724830587 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZD3121ABCC | Si | 137520516 | Acquisto libri premio N.P.L. | € 2.000,00 | Leggere s.r.l. | 2511020162 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | € 2.000,00 |
| ZD40DE9532 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI ROTTAFHARM SPA | € 1.800,00 | ROTTAPHARM SPA | 4472830159 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZD50D9E850 | Si | 137520516 | Assistenza tecnica delle copiatrici, fax e stampanti anno 2014 | € 2.928,00 | UFFICIO 2000 SRL | 1728050517 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.928,00 |
| ZD5121A76F | Si | 137520516 | Stampa opuscoli | € 585,60 | CMC srl | 2025100518 | 05/12/2014 | ||
| ZD60EC75F9 | Si | 137520516 | Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione arre verdi | € 363,77 | FERRAMENTA L.I.S.A. SNC DI FRESCUCCI A. & C. | 1804940516 | 11/04/2014 | 18/04/2014 | € 363,77 |
| ZD60F89332 | Si | 137520516 | fornitura di materiale edile vario e tubi per le varie proprietà comunali. anno 2014 | € 25.000,00 | Mia Dolce casa srl | 2097830513 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | |
| ZD6105D2A3 | Si | 137520516 | KIT CONTRASSEGNO INVALIDI | € 361,12 | ETRURIA P.A. | 5883740481 | 04/08/2014 | 31/10/2014 | € 361,12 |
| ZD80EC2522 | Si | 137520516 | Comunità di tipo familiare CAM 2° bimestre | € 7.930,00 | CAM srl | 1636550517 | 01/03/2014 | 30/04/2014 | € 7.930,00 |
| ZD811E1A5E | Si | 137520516 | ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI TRAMITE MEPA | € 920,59 | DPS INFORMATICA SNC | 1486330309 | 24/11/2014 | 28/11/2014 | € 920,59 |
| ZD90F26D5F | Si | 137520516 | CENTRO DIURNO CASA DI PINOCCHIO | € 12.894,64 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1421910512 | 01/05/2014 | 30/06/2014 | € 12.894,64 |
| ZDA0F7A605 | Si | 137520516 | Accensione e spegnimento scale mobili fino al 31.7.2014 | € 6.685,60 | CORTONASVILUPPO SRL | 1209000510 | 01/04/2014 | 31/07/2014 | € 6.685,60 |
| ZDB0F5E53C | Si | 137520516 | fornitura sacchi n.u. ditta Special Mac s.r.l. OdA MEPA n. 1369943 | € 856,44 | Special Mac s.r.l. | 1055270522 | 03/06/2014 | 30/06/2014 | € 856,44 |
| ZDE11908DD | Si | 137520516 | Fornitura materiale igienico e per pulizie | € 2.618,91 | COMITALIA SRL | 1525700546 | 04/11/2014 | 30/11/2014 | € 2.618,91 |
| ZDF0D8FEB7 | Si | 137520516 | Servizio di Manutenzione di n. 2 ascensori Palazzo Comunale e Scuola elementare Terontola, n. 1 montacarichi asilo nido Cortona, n. 2 servoscala uffici demografici Cortona e scuola media Camucia | € 3.220,80 | CASICCI & ANGORI S.R.L., | 86960515 | 19/02/2014 | 31/12/2014 | € 3.220,80 |
| ZE012B2CE7 | Si | 137520516 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORTONA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO | € 28.805,74 | COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO | 372420547 | 01/09/2014 | 30/06/2015 | € 11.000,00 |
| ZE10D9B4A4 | Si | 137520516 | FORNITURA VINO DA TAVOLA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2014 | € 1.700,00 | AGRIDUEMILA SRL | 1308080512 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.050,42 |
| ZE3102BAFB | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione dei vari mezzi di proprietà comunale - autocarri, scuolabus e mezzi d'opera. anno 2014 | € 9.900,00 | Ditta LO CONTE LUIGI | LCNLGU74M14D649I | 16/07/2014 | 31/12/2014 | |
| ZE60D9FE8B | Si | 137520516 | Servizio telematico di consultazione dell'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) - canone annuo | € 2.406,46 | ANCITEL SPA | 7196850585 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | € 2.406,46 |
| ZE60E7A103 | Si | 137520516 | Fornitura farmaci Paladin Pharma spa | € 500,00 | Paladin Pharma s.p.a. | 5485480015 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | € 262,02 |
| ZE6111D4CC | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato Elettronico per Acquisto materiale elettrico da destinarsi alla manutenzione degli immobili e dell'illuminazione pubblica | € 497,31 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 07/10/2014 | 13/10/2014 | € 497,31 |
| ZE6115B11C | Si | 137520516 | Acquisto vario materiale per ZAK | € 1.400,00 | tecno-idea snc | 1783970518 | 02/12/2014 | ||
| ZE711A1CD7 | Si | 137520516 | Abbonamento triennale rivista on line "Personale Enti Locali" | € 801,54 | CELCOMMERCIALE SRL | 1913750681 | 10/12/2014 | 10/12/2017 | € 267,18 |
| ZE71285A39 | Si | 137520516 | Organizzazione eventi a Camucia per le festività | € 4.660,40 | Officine della Cultura | 2028990519 | 30/12/2014 | ||
| ZE80DE8FCD | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI A.F.M. SPA AZIENDA FARMCEUTICA MUNICIPALIZZATA | € 7.000,00 | AFM SPA AZ.FARMAC.CA MUNIC.TA | 1457680518 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.800,00 |
| ZE80EC7BCE | Si | 137520516 | fornitura prodotti da farmacia Barcali e Puricelli srl | € 610,00 | Barcali & Puricelli s.r.l. | 511580482 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | € 718,58 |
| ZE90E3C38C | Si | 137520516 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2013 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LA SIBILLA DI BILLI ANNALISA | € 26,53 | LA SIBILLA DI BILLI ANNALISA | BLLNLS74D53A390D | 28/03/2014 | 28/01/2015 | € 26,53 |
| ZE90F26CC8 | Si | 137520516 | Ospitalità presso struttura CAM | € 7.930,00 | CAM srl | 1636550517 | 01/05/2014 | 30/06/2014 | € 7.930,00 |
| ZEA0DE9443 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI FARMA TOSCANA SRL | € 488,00 | FARMA TOSCANA SRL | 6306970481 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 689,39 |
| ZEA0F0CD55 | Si | 137520516 | ordinaria manutenzione delle delle strade comunali - Motogreder. Anno 2014 | € 20.000,00 | BERNARDINI LORIANO | BRNLRN63P24D077Z | 06/05/2014 | 31/12/2014 | |
| ZEB0E59CAC | Si | 137520516 | fornitura materiale per carte di identità tramite MEPA ditta Etruria p.a. | € 368,44 | ETRURIA P.A. | 5883740481 | 24/03/2014 | 30/04/2014 | € 368,44 |
| ZEB1184D2D | Si | 137520516 | Fornitura generi alimentari vari Centro Residenziale Anziani anno 2015 | € 26.949,31 | Cancelloni Food Service s.p.a. | 506790542 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| ZEC0E35B72 | Si | 137520516 | fornitura farmaci e parafarmaci | € 1.000,00 | Colpharma s.r.l. | 6827900967 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | € 354,46 |
| ZEF0D8FF1B | Si | 137520516 | Servizio di manutenzione dell’ascensore installato presso la Casa di Riposo a Camucia | € 845,46 | KONE SPA, | 12899760156 | 19/02/2014 | 31/12/2014 | € 845,46 |
| ZEF0DE93A6 | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI A-F UNITED SPA | € 1.000,00 | Colpharma s.r.l. | 6827900967 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZF10E102C9 | Si | 137520516 | fornitura di pietrisco per le strade comunali prelevato con mezzi comunali dalla cava. Anno 2014 | € 7.000,00 | CAVE CORTONESI SRL | 1283900510 | 25/03/2014 | 31/12/2014 | |
| ZF10EA7695 | Si | 137520516 | servizi telefonici | € 9.000,00 | VODAFONE ITALIA | 93026890017 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | € 9.001,50 |
| ZF21043A77 | Si | 137520516 | Proroga affidamento servizio Informagiovani | € 3.772,28 | Cortona Sviluppo Srl | 1209000510 | 07/02/2014 | 09/08/2014 | € 3.772,28 |
| ZF2122BFD2 | Si | 137520516 | Ricorso al Mercato elettronico per acquisto segnaletica stradale e accessori | € 1.813,76 | 3G Italia s.r.l. | 3300430547 | 11/12/2014 | 22/12/2014 | € 1.813,76 |
| ZF30DA3ED6 | Si | 137520516 | Organizzazione varie iniziative Zak | € 1.305,40 | TIPHYS SRL | 1838800512 | 20/12/2013 | 29/09/2014 | € 1.305,40 |
| ZF30E2091C | Si | 137520516 | fornitura cartelline allegati atti stato civile tramite MEPA ditta Etruria p.a. | € 262,35 | ETRURIA P.A. | 5883740481 | 06/03/2014 | 31/03/2014 | € 262,35 |
| ZF311058F0 | Si | 137520516 | Organizzazione eventi ottobre | € 400,00 | Accademia degli Arditi | 92001680518 | 03/10/2014 | 26/11/2014 | € 400,00 |
| ZF40F7D14E | Si | 137520516 | attivazione sim | ||||||
| ZF40FEFBC3 | Si | 137520516 | Affidamento servizio di biglietteria presso la Fortezza | € 6.000,00 | AION CULTURA SOC COOP ARL | 1637360510 | 02/07/2014 | 27/01/2015 | € 6.000,00 |
| ZF4124C31B | Si | 137520516 | PROGETTO BULLISMO | € 18.770,49 | CENTRO STUDI DI PSICOLOGIA SISTEMICA CO.ME.TE | 2057730513 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | |
| ZF50E328ED | Si | 137520516 | Acquisto materiale elettrico sul Mercato Elettronico per manutenzione ordinaria immobili e illuminazione pubblica | € 589,61 | SAE srl Elettrodistribuzione | 2097550517 | 13/03/2014 | 19/03/2014 | € 589,61 |
| ZF5118608A | Si | 137520516 | lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di varie strade comunali asfaltate anno 2014, lotto 2 | € 31.030,89 | Asfalto Point srl | 1786550515 | 18/11/2014 | € 31.030,89 | |
| ZF61043F77 | Si | 137520516 | Varie iniziative presso ZAK | € 206,79 | Publicolor srl | 1950370518 | 10/07/2014 | 13/08/2014 | € 206,79 |
| ZF6119D07C | Si | 137520516 | fornitura sacchi nettezza urbana vari formati | € 951,60 | Special Mac s.r.l. | 1055270522 | 18/11/2014 | 31/12/2014 | € 951,60 |
| ZF80DE73C2 | Si | 137520516 | Quote associative ed esercitazioni presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Cortona per ufficiali ed agenti di Polizia Municipale | € 2.560,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA | 80006080511 | 18/02/2014 | 31/12/2014 | € 2.560,00 |
| ZF80DE941D | Si | 137520516 | FORNITURA FARMACI CODIFI SRL | € 500,00 | CODIFI SRL | 2344710484 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| ZF90DC027D | Si | 137520516 | OSPITALITA' PRESSO STRUTTURA CAM PRIMO BIMESTRE | € 3.835,00 | CAM srl | 1636550517 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | € 3.835,00 |
| ZF90DC24CE | Si | 137520516 | CASA DI PINOCCHIO -CENTRO DIURNO DISABILI 1° BIMESTRE | € 12.529,02 | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1421910512 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | € 12.529,02 |
| z1210f854d | Si | 137520516 | affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di San Lorenzo | € 5.000,00 | A.S.D. San Lorenzo | 1627290511 | 01/11/2014 | 30/11/2019 | |
| z1c102459d | Si | 137520516 | attività formativa | € 1.300,00 | architetto Lorenzo Paoli | plalnz57m22d612k | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.300,00 |
| z2b12436a6 | Si | 137520516 | realizzazione gonfaloni e bandiera | € 6.556,00 | Pagnini araldica e editoria | pgnsra71m56d612f | 17/12/2014 | ||
| z5b0dae9a6 | Si | 137520516 | acquisto coppe trofei medaglie | € 40,00 | metaldue snc di barnesci e alunno paradisi | 1226410510 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 3.000,00 |
| z5f1081179 | Si | 137520516 | service audio video sala consiliare | € 1.707,38 | DITTA STEFANO DI GREPPI | GRPPQL60C06D077A | 01/01/2014 | 31/05/2014 | € 2.083,00 |
| z610dae94e | Si | 137520516 | ospitalità | € 279,00 | la locanda nel loggiato srl | 1671340519 | 11/05/2013 | 11/05/2013 | € 307,00 |
| z7c12859d1 | Si | 137520516 | servizio sala consiliare | € 2.390,98 | DITTA STEFANO DI GREPPI | GRPPQL60C06D077A | 01/06/2014 | 31/12/2014 | € 2.390,98 |
| z8511182c4 | Si | 137520516 | ospitalità | € 246,00 | promozione immobiliare alberghiera srl | 1088430515 | 04/10/2014 | 04/10/2014 | € 246,00 |
| z920daa718 | Si | 137520516 | servizio audio video sala consiliare | € 4.098,36 | DITTA STEFANO DI GREPPI | GRPPQL60C06D077A | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 5.000,00 |
| z9611e8bf6 | Si | 137520516 | affidamento gestione sito comunale | € 4.719,00 | next duepuntozero srl-società unipersonale | 2088860511 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 6.050,00 |
| zac11e8816 | Si | 137520516 | realizzazione miniature | € 639,00 | arch. Elisabetta Bucci | bcclbt58r66h501d | 25/11/2014 | ||
| zc411b89f2 | Si | 137520516 | acquisto coppe trofei medaglie | € 2.340,00 | metaldue snc di barnesci e alunno paradisi | 1226410510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.000,00 |
| zc50e5cf38 | Si | 137520516 | ospitalità cividale del Friuli | € 73,00 | albergo san luca-comunione ereditaria Scorza Aleardo | 2110190515 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 73,00 |
| zd80ec8d10 | Si | 137520516 | affidamento ufficio stampa | € 5.950,98 | laurenzi andrea giornalista | lrnndr64p19a390j | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 23.803,92 |
| zdd10f8617 | Si | 137520516 | affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di Burcinella Fratta | € 25.000,00 | A.S.D. Fratta Santa Caterina | 80016180517 | 01/11/2014 | 30/11/2019 | |
| zdf102453a | Si | 137520516 | attività formativa | € 1.500,00 | studio legale giallongo e associati | 2277390486 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.500,00 |